Procedura Esempio
Una volta eseguita la procedura di installazione automatica, per prima cosa è necessario aprire la scheda anagrafica cliente (del quale si vogliono esportare le conferme d'ordine)
posizionarsi sul tab “Edi” ed abilitare l’esportazione spuntando la check “Abilita esportazione conferme d'ordini EDI”
In questa scheda è anche possibile abilitare l’invio tramite mail o ftp ed impostare i corrispondenti parametri.
assegnare in automatico il nome al file esportato oppure impostare un prefisso davanti al nome del file che si esporta
Posizionandosi alla voce di menu “Esporta Documenti” selezionando “Procedure” ed “Esporta Conferme Ordini”.
Si presenterà una scheda parametri:
Dove è possibile scegliere il cliente tra quelli precedentemente abilitati (ovvero il supermercato al quale si vogliono inviare le conferme d'ordine),
il periodo ed il nome file (nome e percorso dove esportare il file).
Premendo il pulsante di esecuzione, nella schermata successiva, si visualizzerà l’elenco delle conferme d'ordine
comprese nel periodo e si avrà la possibilità di selezionarle tutte o anche solo una parte.